## Configurações Necessárias para a Importação do XML de Compra

A configuração de importação do XML de produtos nacional, serve para copiar as informações contidas na NF-e para a nota de entrada. Com essa ferramenta não é necessário digitar as informações da nota no sistema. Para que isso aconteça são necessárias três configurações. 

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- **Configurar o Tipo de Operação:** Nesta configuração é necessário cadastrar a natureza de operação utilizada pelo fornecedor, no tipo de operação de saída que se utiliza. Exemplo  No menu "Fiscal>> Configurações>> Tipo de operação" deve filtrar todas as operações de entrada e saída configuradas no sistema. Para isso, não é necessário preencher nenhum filtro e clicar no botão *"Filtrar(F5)*".

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![](importacao_xml_compra1.png)

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Caso não exista neste cadastro a que precisa, clicar no botão *"Novo tipo de Operação(F2)"* e preencher os dados necessários:

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![](importacao_xml_compra2.png)

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- **Configurar o CFOP inverso:** Nesta configuração você precisa cadastrar o CFOP inverso do CFOP utilizado pelo fornecedor.

No menu "Fiscal>> Configurações>> CFOP" pesquise pelo CFOP que está na nota de entrada.

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![](importacao_xml_compra3.png)

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Após pesquisar, clicar na ação *"Alterar(F3)"*. Na tela de alteração basta cadastrar no campo CFOP INVERSO e salvar. 

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![](importacao_xml_compra4.png)

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- **Configurar os itens x fornecedor:** Nesta configuração é necessário relacionar os itens com o fornecedor da nota.  Isto é feito através do menu "Compras>> Itens de Fornecedores". Os campos Fornecedor, Itens e Tipo de Uso são os campos obrigatórios e que devem se preenchidos. Os demais campos serão preenchido assim que o XML for importado. Os campos Fornecedor e Itens precisam ser cadastrados no sistema, caso eles não estejam não será possível configurar a importação do XML. 

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Para maiores detalhes [clique aqui](http://atendimento.dype.com.br/pt-BR/support/solutions/articles/3000095342-itens-do-fornecedor).