## Como vincular Itens de Fornecedor

<br>

1. Na tela de Itens de Fornecedor, clicar na ação *"Novo(F2)"*, irá abrir a tela abaixo para preenchimento dos campos:

<br>

![](item_fornecedor1.png)

<br>

Alguns campos que precisam  ser preenchidos:

<br>

Dados do Item do Fornecedor: 
- **Fornecedor**
- **Código**
- **Descrição**

E demais campos de Unidades.

<br>

Dados da Ordem de Compra, para os campos:

- **Tipo de uso**
- **Tempos de compra**
- **Quantidade mínima**
- **Valor**

<br>

Na parte que corresponde aos itens, serve como se fosse uma lista dos itens do Gestor vinculados a este item do fornecedor.

<br>

![](item_fornecedor3.png)

<br>

Sendo necessário informar:

- **Tipo de Vínculo:** Lote/SKU ou Item Pai;
- **Item:** Filtrar o item que irá vincular;
- **Unidade:** Unidade do item;
- **Campo Adicional**
- **Usar Importação**
- **Multiplicador**

<br>

2. Na tela de Ordem de Compra, o Item do Fornecedor é utilizado no campo "Fornecedor Item".

<br>

![](item_fornecedor2.png)