Este roteiro tem como finalidade auxiliar na realização do vínculo da Ordem de Compra à Nota Fiscal de Entrada de forma manual.

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Requisitos:

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Acesso a tela:
- Nota Fiscal de Entrada: Compras>> Nota Fiscal de Entrada.

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## Vincular Nota de Entrada a Ordem de Compra Manualmente

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>>  O vínculo pode ser realizado em qualquer Documento da tela Notas Fiscais de Entrada em qualquer status. Recomendamos que o vínculo da Ordem de Compra, ocorra somente no status Aprovado, porém o vínculo pode ser feito em qualquer status. 

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1. Necessário que a Ordem de Compra esteja criada e, de preferência, no status "Aprovada".

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2. Na tela de Nota Fiscal de Entrada, realizar a busca da NF, e clicar na ação *"Alterar(F3)"*.

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![Alterar](NotasFiscaisdeEntrada_altera.png)

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3. O Código da Ordem de Compra deverá ser adicionado no campo "Trasação de Origem", com este procedimento, a Ordem de Compra será vinculada à Nota Fiscal de Entrada desejada.

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![Transação de Origem](NotasFiscaisdeEntrada_trasacao_origem.png)