Este roteiro tem como finalidade auxiliar na identificação do motivo de Boletos estarem no alerta "Boletos Aguardando Registro" sendo que foram Registrados e também como ajustar, refazendo o processo de forma manual.

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Requisitos:

Acesso as telas:
* Cobrança: Financeiro>> Cobranças;
* Boletos: Financeiro>> Boletos;
* Retornos: Financeiro>> Retornos (se necessário);

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## Para Identificar seguir os passos abaixo:

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1. Verificar na tela de "Cobrança" se houve mais de uma remessa para o boleto. Para isso, é possível filtrar pelo "Cliente/Fornecedor" e pode-se utilizar o "Vencimento" que consta no relatório do alerta que é enviado para o e-mail configurado.

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![Cobrança](Boletos_cobranca_duas_remessas.png)

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2. Após identificar se houve duas Remessas, abrir a cobrança, com duplo clique ou "Visualizar(F12)", verificar na aba 1-Retornos, o campo "Ocorrência". 

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![Retornos](Boletos_cobranca_dois_retornos.png)

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* Pode ocorrer de a primeira tentativa de registro dar certo e as demais falharem, no "Retorno" é que será possível identificar isto.

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Onde:
* Ocorrência 02: Título Registrado;
* Ocorrência 03: Título Rejeitado;

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3. Para verificar os retornos, se necessário, ainda é possível utilizar a tela de "Retornos", filtrando pelo retorno que consta com erro, identificado no passo anterior.

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![Tela de Retorno](Boletos_retorno.png)

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## Para ajustar

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Quando ocorrer esta situação, é necessário realizar o processo manualmente, para isso seguir os passos abaixo:

1. Acessar a tela de "Boletos" e filtrar pelo boleto que está nesta situação, utilizando o campo "Nosso Número" por exemplo:

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![Boleto](Boletos_boleto.png)

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2. Após filtrar o boleto, dar duplo clique no boleto, clicar em "Alterar(F3)" e no campo "Registro" que consta como "Aguardando Registro" e alterar para "Registrado", após Salvar.

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![Alteração de Boleto](Boletos_boleto_altera.png)