Para cadastro de arquivo de retornos disponibilizado pelo seu banco, siga a orientação:

1. Acesse os menus: _Financeiro>> Retornos_.
2. Clique em _Novo Retorno(F2)_.

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![](retornos1.png)

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3. Selecione a conta corrente que pertence ao retorno. Inclua o arquivo disponibilizado pelo seu banco.

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![](retornos2.png)

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4. Selecione o arquivo que deseja processar, conforme o marcador (1). Logo depois, clique em "Processar retorno" (2).

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![](retornos3.png)

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5. Os retornos processados podem ser analisados dentro dos registros, basta clicar sobre ele que abrirá a seguinte tela de conferência:

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![](retornos4.png)