## Remessas

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Este roteiro tem como finalidade auxiliar no processo de geração de remessas. A ação *"Gerar Remessa"* cria uma remessa para cada tipo de convênio dentre os convênios dos boletos selecionados. Exemplo, se marcar na tela de cobranças, uma cobrança do convênio "XYZ" e outra cobrança do convênio "ABC", a ação vai criar uma remessa para cada convênio. Isso foi feito dessa forma para ser possível marcar todas as cobranças de um período, e receber todos os arquivos de remessa necessários.

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Requisitos:

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Acesso as telas:
* Cobranças: Financeiro>> Cobranças;
* Remessas: Financeiro>> Remessas;

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## Como Gerar Remessas

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1. Acessar a tela de Cobranças e selecionar as cobranças que deseja incluir na Remessa.

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![Criar Remessas](Remessas_criar_remessa.png)

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2. Utilizar a ação *"Criar Remessa (Cobrança)"* para cobranças do Tipo Contas a Receber e a ação *"Criar Remessa (Pagamento)"* para cobranças do tipo Contas a Pagar.

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3. Caso a operação tenha sido realizada com sucesso retornará a mensagem: *"Criação da Remessa Finalizada"*

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4. É possível visualizar essa remessa através da tela de Remessas.

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![Visualizar Remessas](Remessas_visualizar_remessa.png)

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5. Ao dar duplo clique em alguma das remessas criadas, é possível visualizar os boletos que foram incluídos:

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![Dados Remessas](Remessas_dados_remessa.png)

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6. Gerar o arquivo e enviar ao banco. A ação de *"Gerar Arquivo"* pode ser executada tanto na tela de gerência, quanto ao visualizar a remessa;

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* Para gerar o arquivo na tela de gerência, selecionar a Remessa e clicar na ação *"Gerar Arquivo"*:

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![Gerar Arquivo](Remessas_gerar_arquivo.png)

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* Para gerar o arquivo ao visualizar a remessa:

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![Gerar Arquivo](Remessas_gerar_arquivo2.png)

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7. Enviar o arquivo para o banco.

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**Ainda está sendo possível gerar Remessas através desta de tela de Remessas, no entanto, a recomendação é sempre utilizar a ação pela de Cobranças.**