1. Na tela da cobrança cadastrada, no campo "Crédito Valor", digite o valor do crédito.

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![](credito1.png)

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2. Após salvo o registro, é criado uma "Conta a pagar" e "Conta a receber" com os devidos valores. Perceba que a classificação fica com valores distintos, como também a "Forma de pagamento".

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![](credito2.png)

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3. Baixe a "Conta a receber" que possui o crédito.

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![](credito3.png)

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4. Na tela "Controle de Saldos", automaticamente aparece o crédito cadastrado.

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![](credito4.png)

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### Uso de Crédito

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1. Na tela "Controle de Saldos", mostra o saldo de crédito disponível no momento.

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![](credito5.png)

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2. Cadastre a cobrança na qual será usado o crédito disponível. O marcador (1) mostra o valor da venda. O marcador (2) mostra a forma de pagamento que usará o crédito disponível, portanto a forma a ser selecionada é "Uso de crédito". O marcador (3) mostra a conta na qual está disponível o crédito.

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![](credito6.png)

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3. Após baixada a cobrança, na tela "Controle de Saldos", não aparece mais o saldo que antes era disponível.

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