1. Para poder adicionar informações de ordem de compra, deve primeiramente, acessar a tela de pedidos, _Comercial>> Pedidos_.

2. Na tela de Pedidos, selecione a opção _"Novo Pedido(F2)"_.
Ao abrir a tela de cadastro de pedido, no local para inserir os itens do pedido, há os campos "O.C.Cliente (Ordem de Compra Cliente)", marcado como "1" na imagem abaixo, e "O.C.Seq (Ordem de Compra Sequência)", marcado como "2" na imagem abaixo. O "3" corresponde a opção para mostrar os campos, caso estejam ocultos.

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![](OC_cliente1.png)

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3. Em "O.C. Cliente" deve ser adicionado o número do código de compra:

    * **OBS:** Quando for preenchido esse valor na tabela de itens, o seu valor estará disponível no arquivo XML com a tag ```<xPed>...</xPed>```

                     EX: <xPed>123</xPed>

    * **OBS2:** Caso a ordem de compra seja adicionada no campo O.C da aba de dados, não salvará o valor da ordem do compra na tag ```<xPed>```.


4. Em "O.C Seq (Sequência)" deverá ser inserido o código do produto que se encontra dentro da ordem de compra.

    * **OBS3:** Quando for preenchido esse valor na tabela de itens, o seu valor estará disponível no arquivo XML com a tag ```<nItemPed>...</nItemPed>``` .

                    EX: <nItemPed>1234</nItemPed>

    
    * **OBS4:** Caso o código produto seja adicionada no campo O.C da aba de dados não salvará o valor da ordem do compra na tag ```<nItemPad>```.

>>**É importante lembrar de colocar os valores corretamente em seus respectivos campos, para evitar problemas futuros.**

**Caso os valores de ordem de compra sejam diferentes deste padrão informado anteriormente:**

Neste caso, solicitar um exemplo do formato do XML que deseja para o seu padrão, e contatar o suporte do gestor solicitando esta alteração. (suporte@dype.com.br)

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### Formato Padronizado para Clientes:

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Nessa área do manual mostra a especificação de padrões para empresas que são diferentes do citado acima. Essa parte está sujeita alterações conforme mais clientes forem solicitando padrões específicos para suas empresas.

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**Exemplo: Thyssen Krupp Elevadores S/A**

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A Thyssen Krupp utiliza um padrão de ordem de compra dividido por duas categorias que são: **AF (Autorização de fornecimento)** e **PC (Pedido de compra)**.

A **Autorização de Fornecimento** refere-se a mercadorias destinada para a fábrica da Thyssen Krupp Elevadores. Ordens de compra que são dessa categoria devem ser adicionadas com o prefixo **AF** antes do número de código de compra na O.C Cliente como exemplo abaixo:

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![](OC_cliente2.png)

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O **Pedido de Compra** refere-se a mercadorias destinadas a filiais ou áreas administrativas da Thyssen Krupp Elevadores. As ordens de compra categorizadas como pedido de compra deve possuir o prefixo **PC** antes do código de compra na O.C Cliente, como explicado no exemplo abaixo:

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![](OC_cliente3.png)

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Inserindo os dados corretamente, o sistema trata os dados para o formato padrão no XML.

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**Exemplo: Bruning Tecnometal LTDA**

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Aqui, é necessário que, além de inserir os códigos na ordem de compra na tabela de itens, também deve inserir esses códigos no campo O.C na tabela de dados.

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![](OC_cliente4.png)

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O campo O.C Cliente na tabela de itens deverá ser inserido da seguinte maneira código de compra/ano correspondente  como exemplo abaixo:

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![](OC_cliente5.png)