Este roteiro tem como finalidade auxiliar no processo de devolução de notas de transferência entre filiais.

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Requisitos:

Acesso as Telas:

- Pedidos: Comercial>> Pedidos;

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## Para isso, seguir os passos:

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1. Acessar a tela de "Pedidos" no Gestor da filial/matriz que **recebeu** a nota de transferência.

1. Clicar em *"Novo Pedido (F2)"*:

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![Novo Pedido](devolucao_novo_pedido.png)

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3. No campo "Operação" selecionar "Devolução Transferência";

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![Operação](devolucao_operacao.png)

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4. Informar os demais campos necessários para a nota, assim como qualquer outra nota, e é importante referenciar o pedido de transferência de origem ou a Nota Fiscal de transferência de origem:

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![Transação Origem](devolucao_transacao_origem.png)

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5. Seguir com o preenchimento dos campos necessários para o pedido de devolução.
6. Após salvar, na tela de pedidos selecionar o pedido de devolução, e clicar na ação *"Emitir NFe"*;

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![Emitir NFe](devolucao_emite_devolucao.png)

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Ao realizar a devolução o sistema irá realizar as seguintes validações:

* Se o CNPJ da nota referenciada é o mesmo do documento de origem;
* Se todos os itens da nota referenciada aparecem no documento de origem;
* Ao duplicar uma nota de devolução em Pedidos ou Nota Fiscal de Entrada, não será mais copiado o campo"documento de origem" ou "transação de origem".

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Para saber como realizar uma Transferência entre Filiais [clique aqui](https://atendimento.dype.com.br/pt-BR/support/solutions/articles/3000104869-transferências-entre-filiais).