Este roteiro tem como finalidade auxiliar na identificação de problemas de saldo durante a importação do XML de vendas.

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Requisitos:

Acesso as telas:
- Importação de XML de Vendas: Integrações>> Automatize>> Importação de XML de Vendas.
- Item Pai: Itens>> Item Pai (se necessário).
- Lançamento de Estoque: Comercial>> Lançamento de Estoque.

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**Erro de Saldo**

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![Erro Importação](consulta_extrato_erro.png)

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## Para verificar este erro, seguir os passos abaixo:

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1. Identificar o lote (SKU) desse item pai que aparece na mensagem, para isso acessar a tela de Item Pai, aba 7-Lotes e clicar em Filtrar, irá listar os lotes (SKUs) ativos ou não, para este Item Pai.

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![Lote](consulta_extrato_lote.png)

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2. Verificar na tela de "Lançamentos de Estoque", para esse SKU, qual sua movimentação e o saldo na movimentação anterior a esta que está tentando importar o XML de venda, ou na data do XML. Informar o item (SKU) e clicar em *"Filtrar (F5)"* e após clicar no *"Extrato"* e informar o período, para verificar qual o saldo.

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![Botão Extrato](consulta_extrato_botao.png)

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3. Verificar no Extrato, se o saldo da última movimentação antes da entrada dessa venda, se era suficiente para essa importação:

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![Extrato](consulta_extrato.png)

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Neste caso do exemplo acima, vemos que a última movimentação antes do dia do erro (08/09) não comportaria a importação desse XML pois o saldo já estava negativo, há uma movimentação abaixo que se trata de uma entrada, **no entanto, o horário é posterior ao horário de impressão do XML, como é possível ver na 1ª imagem deste guia, o horário de impressão da venda é 08/09 14:40:18, e este processo é baseado sempre na ordem cronológica das movimentações.**

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**Por este motivo devemos SEMPRE utilizar o "Lançamentos de Estoque" e extrato quando houver estes erros na importação e NUNCA "saldo atual" do cadastro do item, pois esta informação traz o saldo que está no momento, e para a importação é levado em consideração o saldo que estava na movimentação anterior ou no dia do XML de venda.**

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6. Para ajustar e seguir com a importação é preciso dar entrada no estoque do item, seja através de nota de entrada, movimentação manual de estoque ou contagem manual.

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Para maiores informações sobre Contagem Manual [clique aqui](http://atendimento.dype.com.br/pt-BR/support/solutions/articles/3000082502-contagem-manual)
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Para maiores informações sobre Movimentação Manual de Estoque [clique aqui](http://atendimento.dype.com.br/pt-BR/support/solutions/articles/3000079833-movimentação-de-estoque)